2025年度

兰州市第一人民医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市第一人民医院作为兰州市属三级甲等公立综合医院，主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家、甘肃省及兰州市关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，依法提供公共卫生服务、基本医疗服务，落实公益性医疗卫生服务要求。

（二）开展常见病、多发病、疑难重症的诊疗救治工作，承担突发公共卫生事件和灾害事故的医疗应急救援任务，参与全市医疗救治体系建设运行。

（三）承担医学人才培养任务，开展住院医师、专科医师规范化培训以及基层医疗卫生机构专业技术人员培训工作，与高等医学院校合作开展教学、科研工作，推进医学科技创新成果转化应用。

（四）落实国家基本公共卫生服务项目要求，开展健康促进、健康教育、慢性病防治、老年健康服务、妇幼健康服务等公共卫生服务工作。

（五）承担各级各类会议、活动的医疗保障任务，承接上级部门安排的对口帮扶、医疗援派、巡回医疗等工作。

（六）完成兰州市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

兰州市第一人民医院为兰州市卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构性质为市级事业单位。

截至2025年12月31日，医院内设职能科室33个、临床医技科室54个，核定事业编制1005名，实有在职人员1764人，离休人员1人，退休人员609人（养老保险基金发放养老金）。

本次公开的部门决算包含本级机构决算，无下属二级决算单位。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：医院为差额预算单位，财政无“三公”经费拨款，故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为106911.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加23302.44万元，增长27.87%，主要原因是患者显著增加，从而带动事业收入大幅增长；同时，单位不断优化服务质量和提升专业水平，赢得了患者的广泛认可和好评，进一步促进了事业收入的提升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计98085.64万元,其中：财政拨款收入13404.02万元,占13.67%；事业收入65021.98万元,占66.29%；其他收入19659.64万元,占20.04%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计95801.68万元,其中：基本支出87824.54万元,占91.67%；项目支出7977.13万元,占8.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为13404.02万元。与上年相比,各增加6158.16万元，增长84.99%。主要原因系本年度超长期特别国债项目财政拨款增加，带动财政拨款收支总规模同比上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障医院日常运行与重点医疗项目建设等刚性支出需求，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

医疗服务与保障能力提升支出方面的支出规模较大主要是：临床重点专科能力建设（肾病、检验）、儿科能力提升建设、危重新生儿救治中心项目，2025年度决算数为1346.10万元，占财政拨款支出总额的10.04%，主要用于符合相关政策要求的医疗设备购置、临床重点专科能力升级等项目建设内容，进一步夯实了医院重点专科的服务供给能力，助力医院为区域群众提供更高水平的专科诊疗服务。

突发公共卫生事件应急处置支出2025年度决算数为600.14万元，占财政拨款支出总额的4.48%，主要用于市本级卫健系统疫情期间费用，保障了辖区突发公共卫生事件相关应急处置工作的有序开展。

对个人和家庭的补助支出2025年度决算数为850.71万元，占财政拨款支出总额的6.35%，主要用于离休费、退休费、抚恤金以及奖励金等方面的开支，严格按照相关政策标准保障离退休人员及相关人员待遇落实。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9062.34万元,较上年决算数增加1816.48万元，增长25.07%。主要原因是上级财政对医疗卫生领域保障力度加大，医院承担的公共卫生服务、重点专科建设等政策性任务相关拨款规模有所提升，带动支出同步增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9062.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.00万元,占0.33%；科学技术支出92.31万元，占1.02%；社会保障和就业支出366.38万元,占4.04%；卫生健康支出8573.65万元,占94.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1485.78万元,支出决算为9062.34万元,完成年初预算的609.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是相关经费为追加下达的预算安排，用于其他组织事务支出专项工作，因此产生预算执行差异。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为92.31万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是相关经费为追加下达的预算安排。该项支出主要用于科研课题研究、医学人才培养以及适宜医疗技术推广应用等工作，助力医院提升临床科研水平，推动医学研究成果向临床实践转化，进一步增强医院的科研创新能力与核心竞争力。

3．社会保障和就业支出年初预算数为38.82万元,支出决算为366.38万元,完成年初预算的943.83%,决算数大于预算数的主要原因是相关经费为追加下达的预算安排。主要用于离退休人员相关待遇保障及其他社会保障和就业事务支出，严格按照政策规定标准拨付使用，确保相关人员待遇按时足额落实到位。

4．卫生健康支出年初预算数为1446.96万元,支出决算为8573.65万元,完成年初预算的592.53%,决算数大于预算数的主要原因是相关经费为追加下达的预算安排。主要用于公立医院改革发展、公共卫生服务、医疗服务能力提升、突发公共卫生事件应急处置等领域，为医院日常医疗服务开展、重点项目建设、公共卫生职能履行提供了稳定的资金保障，推动医院各项卫生健康工作有序落地。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5426.89万元。其中：

人员经费5426.89万元,较上年决算数增加194.88万元，增长3.72%,主要原因是相关人员待遇标准调整，相应增支。主要包括：工资福利支出4576.18万元，对个人和家庭的补助850.71万元，较上年决算数无变化。其中：公用经费整体支出为零，主要原因是医院为差额预算单位，日常公用经费通过事业收入安排保障，一般公共预算财政拨款未安排基本支出中的公用经费拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及离退休人员相关待遇补助等，全部按照国家和省市相关政策规定的范围和标准执行，资金拨付规范及时，确保了医院在职人员工资福利发放及离退休人员各项待遇的足额落实到位。从支出结构来看，一般公共预算财政拨款安排的基本支出全部用于人员经费保障，符合医院作为差额补助事业单位的预算管理体制要求，资金安排与实际执行情况匹配一致。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4341.68万元,本年支出4341.68万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为医院医疗设备更新项目及医院病房改造提升项目，2025年度决算数为4341.68万元，占财政拨款支出总额的32.39%，主要用于推进超长期特别国债支持的公立医院能力提升建设，保障医院硬件设施更新升级与诊疗环境改善工作落地，进一步提升医院的诊疗服务供给能力，更好满足广大群众的就医需求。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

医院2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

医院属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

医院2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出340.12万元,较上年决算数增加309.50万元，增长1010.52%,主要原因是医院近年来持续重视医学人才队伍建设，围绕新诊疗技术推广、临床医师规范化培训、医护人员技能提升等方面加大培养力度，新增多批次各级各类业务培训项目，因此培训经费支出相应增长；同时上级主管部门下达的人才培养专项经费追加到位，带动培训费支出规模同比大幅提升，相关经费主要用于培训师资聘请、培训场地租赁、教材资料印制等开支，有效助力医院提升医护人员专业素养与业务能力，进一步夯实人才队伍基础。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计23217.69万元,其中：政府采购货物支出14120.17万元、政府采购工程支出8453.40万元、政府采购服务支出644.12万元。授予中小企业合同金额4914.77万元,占政府采购支出总额的21.17%,其中：授予小微企业合同金额2408.94万元,占政府采购支出总额的10.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于保障救护车出诊转运，满足急危重症患者急救接诊需求。单价100万元(含)以上设备116台(套)。全部资产均为医院开展日常诊疗服务、科研教学及公共卫生职能的必要保障，资产使用管理规范，台账清晰，账实相符，未发生违规占用国有资产的情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金9062.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度医院医疗设备更新项目及医院病房改造提升项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4341.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,合法合规完成预算内设备、物资采购，采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，使广大患者受益；公立医院价格改革补偿资金保障医院在落实医改政策的前提下正常运转；基本建设贷款利息支付，按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息；科研项目顺利实施，医院科研能力和医疗技术相对提升；传染病监测项目按要求及时报送，规范采样，数据准确；人才工作经费落实到位，通过柔性引进人才，提高医院临床医疗服务能力和学科科研水平；病房提升改造项目按计划推进，目前已改造四层。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映基本公共卫生服务、公立医院高质量发展等18个项目绩效自评结果。

1.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为462.82万元,执行数为462.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成卫生健康行业科研项目12项和31个市级医疗质控中心工作任务，以及数字化智慧医院服务能力提升建设项目，助力医院高质量发展。发现的主要问题及原因：部分项目参与人员对绩效全流程管理的认识不足，绩效目标精细化分解仍有提升空间。下一步改进措施：进一步细化项目绩效目标分解，加强对相关工作人员的绩效管理业务培训，提升绩效管控意识和精细化管理水平。

2.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充卫生应急队伍装备，卫生应急能力提升。发现的主要问题及原因：项目实施过程中对绩效指标的动态跟踪不够及时，部分装备使用后的效果评估记录不够完整。下一步改进措施：完善各环节绩效资料归档管理，强化绩效目标全周期管控，持续提升基本公共卫生服务项目实施成效。

3.“基本建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为19.72万元,执行数为19.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请资金全部用于基本建设贷款和利息支付，按照贷款合同约定每季度付息一次，按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息。减轻医院的偿债压力、提升医院的营业能力、服务质量质量。发现的主要问题及原因：项目绩效常态化管控不到位，绩效执行过程中缺少阶段性复盘总结，部分绩效资料整理不够及时规范。下一步改进措施：按季度开展绩效执行情况复盘，做好相关资料收集整理工作，提升绩效管理规范化水平。

4.“医疗设备更新项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2001.85万元，执行数为2001.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成医院医疗设备更新项目，已完成采购招标工作，按照合同支付预付款。发现的主要问题及原因：设备采购进场验收环节的绩效指标设置不够细化，对设备长期使用效益的预判不足。下一步改进措施：进一步细化项目各环节绩效指标，及时掌握设备使用效益，保障财政资金发挥最大效用。

5.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1544.26万元，执行数为1544.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临床重点专科能力建设（肾病、检验）、儿科能力提升建设、危重新生儿救治中心项目建设，实现了医疗设备更新升级、专科服务能力夯实提升，满足了区域群众更高水平的专科诊疗需求。发现的主要问题及原因：部分设备安装调试周期较长，项目整体推进节奏略有滞后，绩效目标完成进度统筹安排不够合理。下一步改进措施：提前谋划项目实施各环节衔接工作，优化项目进度安排，进一步提升资金使用效率。

6.“超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为2339.83万元，执行数为2339.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市一院病房改造提升项目已实施，目前已改造四层。发现的主要问题及原因：受现场施工条件及部分建材供应周期影响，项目整体施工进度略慢于年初计划，施工现场的绩效进度管控频次不足，未能及时调整工期安排。下一步改进措施：优化项目工期统筹规划，强化项目施工全流程绩效管控，推动项目按期完工交付。

7.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24.15万元，执行数为24.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兰州市青年科技人才创新项目可研项目共5项，涉及可研研究、青年人才培养，提升科研能力。发现的主要问题及原因：对青年人才创新项目的绩效阶段性跟踪不够到位，部分项目研究过程的绩效资料留存不够系统全面，对项目成果转化的跟踪评估力度有待加强。下一步改进措施：在项目结题后持续跟踪成果转化应用情况，切实发挥人才专项经费对医院科研能力提升的支撑作用。

8.“临床重点专科能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.34分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强临床重点专科能力提升，制定实施方案。发现的主要问题及原因：项目未安排财政资金投入，仅依托医院自有资源推进相关工作，未对该项目开展独立的全流程绩效管控设计，绩效指标体系不够完善，相关过程资料归档不够规范。下一步改进措施：规范整理项目实施过程中的各类绩效资料，依托项目建设持续提升临床重点专科建设水平。

9.“人才发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成兰州市儿童青少年近视防控基地工作任务，充分发挥医院在省内中国近视防控能力建设骨干级单位的引领作用。发现的主要问题及原因：项目开展过程中，绩效目标的分解细化不够到位，对阶段性成果的绩效评估记录不够完整，近视防控工作开展后的效果跟踪评估机制不够健全。下一步改进措施：进一步细化绩效目标分解，持续提升项目实施成效。

10.“市本级卫生健康系统疫情期间有关经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为600.14万元，执行数为600.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付核酸检测费用以及秦川方舱运营费用。发现的主要问题及原因：疫情防控相关经费保障事项多、时间紧，部分费用结算的绩效资料归集整理不够及时，对费用使用全流程的绩效动态管控力度有待加强。下一步改进措施：优化专项经费绩效资料归集流程，提升此类应急专项经费绩效管理的规范性，切实保障财政资金使用合规清晰。

11.“政策性补亏”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为206.94万元，执行数为206.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实深化卫生体制改革，在医院取消药品加成后，补偿医院减少的收入，维持医院正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效目标仅围绕资金拨付和运行保障设置，未结合医院公益性服务质量提升设置细化的量化评价指标，绩效评价维度不够全面。下一步改进措施：结合公立医院改革相关要求，进一步提升绩效管理的针对性，保障财政补亏资金发挥应有作用。

12.“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成甘肃省名中医传承工作室建设，建立甘肃省名中医学术经验传承推广平台，已完成验收并投入使用，推进中医药传承与发展。发现的主要问题及原因：对名中医学术经验的挖掘整理不够系统，传承人培养过程的绩效跟踪不够到位，建成后的工作室推广辐射频次不足，未能充分发挥其学术带动作用。下一步改进措施：定期梳理传承工作成果，进一步放大中医药传承项目的社会效益。

13.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成重大公共卫生项目任务，各项传染病监测任务及时上报，提升全民卫生健康防治和疾病预防控制水平。发现的主要问题及原因：部分传染病监测数据的整理汇总环节信息化程度不足，监测资料的归档不够系统，对基层监测点的业务指导频次有待提升。下一步改进措施：持续提升重大传染病防控工作质量。

14.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68.16万元，执行数为68.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技专项。发现的主要问题及原因：部分项目立项后研究进度推进较慢，项目研究过程的绩效跟踪提醒不够到位，部分阶段性研究成果的绩效资料整理归档不及时。下一步改进措施：督促项目团队按时整理研究相关绩效资料，进一步压实项目绩效管理责任，保障科技专项研究任务按计划推进。

15.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家医疗服务价格成本监测数据填报工作。发现的主要问题及原因：数据校验的精细化程度有待提升。下一步改进措施：提升成本监测数据填报的准确性和规范性，保障国家医疗服务价格改革相关基础数据采集工作质量。

16.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为91.15万元，执行数为91.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年全科医生转岗培训任务以及万名医师支援农村工程，提升基层医疗服务水平。发现的主要问题及原因：培训过程的绩效动态管控不够到位，对学员培训后的实际能力提升跟踪评估不够充分，部分培训资料整理归档不够规范。下一步改进措施：规范整理培训全流程绩效资料，切实提升卫生健康人才培养项目实施质量，夯实基层医疗人才队伍建设基础。

17.“医疗服务与保障能力提升专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为509.54万元，执行数为509.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为建设国家级临床重点专科眼科构建设备，提升诊疗水平；医院污水处理提升改造项目施工已完成，通过验收后已投入使用；2024年全科医生培训任务已完成。发现的主要问题及原因：部分子项目推进衔接不够顺畅，污水处理改造项目完工后的效果跟踪评估不够及时，绩效资料没有按子项目分类整理归集，绩效管控精细化程度不足。下一步改进措施：及时掌握项目运行成效，进一步提升专项经费使用效益。

18.“中医药传承创新发展示范项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定中医药传承创新发展项目实施方案。发现的主要问题及原因：项目本年度未安排财政资金支持，各项工作依托医院现有资源开展，项目全流程绩效管控体系尚未建立，绩效目标不够明确，过程资料整理不够规范，对项目推进节奏的整体把握不足。下一步改进措施：规范整理项目实施过程中的各类资料，逐步推动中医药传承创新发展各项任务落地。

本次纳入部门决算的18个项目均完成绩效自评，总体来看，我部门2025年度项目预算执行完成率达100%，根据预算单位自评，16个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，优良率100%。下一步，我部门将以此次绩效自评工作为契机，梳理总结各项目绩效管理存在的共性问题，健全完善全过程预算绩效管理机制，持续提升绩效管控的精细化、规范化水平，不断提高财政资金使用效益，更好推动全市卫生健康事业高质量发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。